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Auditoría Interna

Manuales

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AUI-MAN-001 VER001 Manual de Auditoría Interna

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Planes

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AUI-PLN-001 VER002 Plan Anual de Trabajo de Auditoría Interna

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AUI-PLN-002 VER001 Plan Anual LDA-FT-FPADM

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Políticas

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AUI-POL-001 VER001 Estatutos de Auditoría Interna

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AUI-POL-002 VER001 Políticas y procedimientos de Auditoría Interna

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Formatos

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AUI-FOR-001 VER001 Declaración de Independencia

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AUI-FOR-002 VER002 Inventario físico de bodega

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AUI-FOR-003 VER001 Arqueo de caja chica

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AUI-FOR-004 VER001 Arqueo al consumo de combustible administrativo

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AUI-FOR-005 VER001 Arqueo al consumo de combustible en proyectos

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AUI-FOR-006 VER001 Inventario físico de activo fijo

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