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Sistema Integrado de Gestión

Manuales

SIG-MAN-001 VER001 Manual del Sistema Integrado de Gestión

1 archivo(s) 1.90 MB

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Lineamientos

SIG-LNT-001 VER002 Alcance del sistema de gestión antisoborno

1 archivo(s) 522.91 KB

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SIG-LNT-002 VER002 Declaración de compromiso antisoborno

1 archivo(s) 703.62 KB

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Políticas

SIG-POL-001 VER002 Política Integrada del Sistema de Gestión

1 archivo(s) 540.87 KB

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Matriz

SIG-MTZ-001 VER002 Matriz de Indicadores

1 archivo(s) 175.68 KB

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SIG-MTZ-002 VER002 Matriz de identificación de riesgos de soborno

1 archivo(s) 270.19 KB

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Listados

SIG-LIS-001 VER000 Maestro de Información Documentada

1 archivo(s) 118.91 KB

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SIG-LIS-002 VER000 Maestro de Información documentada externa

1 archivo(s) 39.65 KB

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Plan

SIG-PLN-001 VER001 Plan anual de auditorias

1 archivo(s) 283.95 KB

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Procedimientos

SIG-PRO-001 VER002 Procedimiento de información documentada

1 archivo(s) 16.00 KB

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SIG-PRO-002 VER001 Procedimiento de control de sellos

1 archivo(s) 887.67 KB

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SIG-PRO-003 VER001 Procedimiento de reporte e investigación de denuncias de soborno

1 archivo(s) 1.71 MB

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Consolidado

SIG-CON-001 VER001 Inventario de denuncias e investigaciones

1 archivo(s) 44.75 KB

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SIG-CON-002 VER000 Inventario de recepción de inquietudes

1 archivo(s) 299.82 KB

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Instructivos

SIG-INS-001 VER000 Instructivo de elaboración de matriz de riesgo de soborno

1 archivo(s) 1.29 MB

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SIG-INS-002 VER000 Instructivo de elaboración de política integrada

1 archivo(s) 701.44 KB

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Formatos

SIG-FOR-001 VER001 Bitácora de visitas a los proyectos

1 archivo(s) 112.03 KB

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SIG-FOR-002 VER001 Entrega de copias controladas

1 archivo(s) 35.68 KB

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SIG-FOR-003 VER001 Destrucción de documentos

1 archivo(s) 38.38 KB

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SIG-FOR-004 VER001 Formulario de extravío de copias controladas

1 archivo(s) 38.51 KB

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SIG-FOR-005 VER001 Informe de observaciones a proyectos

1 archivo(s) 108.59 KB

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SIG-FOR-006 VER001 Carta de compromiso de participación del Sistema Integrado de Gestión

1 archivo(s) 52.45 KB

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SIG-FOR-007 VER001 No conformidad, acción correctiva y/o mejora

1 archivo(s) 34.69 KB

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SIG-FOR-008 VER001 Lista de verificación para auditoría

1 archivo(s) 20.64 KB

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SIG-FOR-009 VER001 Informe de auditoría

1 archivo(s) 171.44 KB

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SIG-FOR-010 VER001 Análisis de competencias de auditores internos

1 archivo(s) 24.21 KB

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SIG-FOR-011 VER001 Evaluación de la auditoría

1 archivo(s) 113.18 KB

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SIG-FOR-012 VER001 Plan de acciones de auditorías, NC, evaluación de procesos y control de riesgos

1 archivo(s) 22.14 KB

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SIG-FOR-013 VER001 Registro de sellos

1 archivo(s) 28.95 KB

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SIG-FOR-014 VER001 Formulario para reportes de incidentes de soborno

1 archivo(s) 33.00 KB

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SIG-FOR-015 VER001 Informe de investigación

1 archivo(s) 52.93 KB

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SIG-FOR-016 VER001 Objetivos del SGAS

1 archivo(s) 621.29 KB

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SIG-FOR-017 VER000 Recursos para implementación y mantenimiento del SGAS

1 archivo(s) 45.20 KB

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SIG-FOR-018 VER000 Constancia antisoborno

1 archivo(s) 115.59 KB

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SIG-FOR-019 VER000 Formulario para planteamiento de inquietudes de soborno

1 archivo(s) 29.04 KB

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SIG-FOR-020 VER000 Formación para implementación, mantenimiento y mejora continua del SGAS

1 archivo(s) 45.37 KB

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