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Sistema Integrado de Gestión

Manuales

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SIG-MAN-001 VER001 Manual del Sistema Integrado de Gestión

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Lineamientos

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SIG-LNT-001 VER002 Alcance del sistema de gestión antisoborno

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SIG-LNT-002 VER002 Declaración de compromiso antisoborno

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Políticas

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SIG-POL-001 VER002 Política Integrada del Sistema de Gestión

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SIG-POL-002 VER000 Compromiso antisoborno de la CES

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SIG-POL-003 VER000 Compromiso con Residuo Cero en la CES

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Matriz

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SIG-MTZ-001 VER002 Matriz de Indicadores

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SIG-MTZ-002 VER002 Matriz de identificación de riesgos de soborno

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Listados

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SIG-LIS-001 VER000 Maestro de Información Documentada

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SIG-LIS-002 VER000 Maestro de Información documentada externa

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Plan

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SIG-PLN-001 VER001 Plan anual de auditorias

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Procedimientos

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SIG-PRO-001 VER002 Procedimiento de información documentada

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SIG-PRO-002 VER001 Procedimiento de control de sellos

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SIG-PRO-003 VER001 Procedimiento de reporte e investigación de denuncias de soborno

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Consolidado

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SIG-CON-001 VER001 Inventario de denuncias e investigaciones

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SIG-CON-002 VER000 Inventario de recepción de inquietudes

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Instructivos

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SIG-INS-001 VER000 Instructivo de elaboración de matriz de riesgo de soborno

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SIG-INS-002 VER000 Instructivo de elaboración de política integrada

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Presentaciones

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SIG-PPT-001 VER000 Uso de Portal de Documentos

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Formatos

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SIG-FOR-001 VER002 Bitácora de visitas a los proyectos

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SIG-FOR-002 VER001 Entrega de copias controladas

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SIG-FOR-003 VER001 Destrucción de documentos

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SIG-FOR-004 VER001 Formulario de extravío de copias controladas

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SIG-FOR-005 VER001 Informe de observaciones a proyectos

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SIG-FOR-006 VER001 Carta de compromiso de participación del Sistema Integrado de Gestión

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SIG-FOR-007 VER001 No conformidad, acción correctiva y/o mejora

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SIG-FOR-008 VER001 Lista de verificación para auditoría

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SIG-FOR-009 VER001 Informe de auditoría

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SIG-FOR-010 VER001 Análisis de competencias de auditores internos

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SIG-FOR-011 VER001 Evaluación de la auditoría

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SIG-FOR-012 VER001 Plan de acciones de auditorías, NC, evaluación de procesos y control de riesgos

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SIG-FOR-013 VER000 Registro de sellos

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SIG-FOR-014 VER001 Formulario para reportes de incidentes de soborno

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SIG-FOR-015 VER001 Informe de investigación

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SIG-FOR-016 VER001 Objetivos del SGAS

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SIG-FOR-017 VER000 Recursos para implementación y mantenimiento del SGAS

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SIG-FOR-018 VER000 Constancia antisoborno

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SIG-FOR-019 VER000 Formulario para planteamiento de inquietudes de soborno

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SIG-FOR-020 VER000 Formación para implementación, mantenimiento y mejora continua del SGAS

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SIG-FOR-021 VER000 Registro de sellos de proyectos

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SIG-FOR-022 VER000 Registro de repuestos de sellos

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SIG-FOR-023 VER000 Registro de préstamo de sellos

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